| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Pekon
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Pekon
|
1.346.081.047,00 |
963.405.350,00 |
382.675.697,00 |
71,57 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
929.069.000,00 |
594.963.800,00 |
334.105.200,00 |
64,04 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
26.998.272,00 |
13.614.933,00 |
13.383.339,00 |
50,43 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
390.013.775,00 |
354.826.617,00 |
35.187.158,00 |
90,98 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Pekon
|
89.000.000,00 |
134.023,24 |
88.865.976,76 |
0,15 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
134.023,24 |
-134.023,24 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
89.000.000,00 |
0,00 |
89.000.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.435.081.047,00 |
963.539.373,24 |
471.541.673,76 |
67,14 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
|
507.092.846,00 |
369.531.910,00 |
137.560.936,00 |
72,87 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
387.292.846,00 |
347.031.910,00 |
40.260.936,00 |
89,60 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
89.000.000,00 |
0,00 |
89.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
24.800.000,00 |
16.500.000,00 |
8.300.000,00 |
66,53 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
|
643.565.000,00 |
423.922.000,00 |
219.643.000,00 |
65,87 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
93.500.000,00 |
25.200.000,00 |
68.300.000,00 |
26,95 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
126.100.000,00 |
123.500.000,00 |
2.600.000,00 |
97,94 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
333.765.000,00 |
257.472.000,00 |
76.293.000,00 |
77,14 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
84.200.000,00 |
11.750.000,00 |
72.450.000,00 |
13,95 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
|
29.600.000,00 |
12.850.000,00 |
16.750.000,00 |
43,41 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
5.150.000,00 |
3.650.000,00 |
1.500.000,00 |
70,87 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
15.250.000,00 |
0,00 |
15.250.000,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
|
23.400.000,00 |
0,00 |
23.400.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
9.850.000,00 |
0,00 |
9.850.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
3.550.000,00 |
0,00 |
3.550.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon
|
46.800.000,00 |
46.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
46.800.000,00 |
46.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.250.457.846,00 |
853.103.910,00 |
397.353.936,00 |
68,22 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
184.623.201,00 |
110.435.463,24 |
74.187.737,76 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Pekon
|
1.193.203,00 |
1.193.203,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
1.193.203,00 |
1.193.203,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Pekon
|
185.815.000,00 |
111.500.000,00 |
74.315.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
185.815.000,00 |
111.500.000,00 |
74.315.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-184.621.797,00 |
-110.306.797,00 |
-74.315.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
1.404,00 |
128.666,24 |
-127.262,24 |
|
